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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830526   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2024-00016   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpiezas para el departamento de suministro de la institución .   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/03/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0002   Request Title “Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”   Description “Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,286.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/03/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1787414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,627.45 0.00 8,659.34 0.00 44,745.00 59,286.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (unidad) 216 UD 45 48.75 10,530.00 0.00 18 1,895.40 0.00 9,720.00 12,425.40         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOULLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO 25 UD 75 99 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 1,875.00 2,920.50         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 20 UD 75 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,500.00 2,124.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA DE COCINA 25 UD 75 38 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,875.00 1,121.00         5 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 AGUA DE BATERIA 10 GAL 175 93.56 935.60 0.00 18 168.41 0.00 1,750.00 1,104.01         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY )VARIADOS (UNIDAD) 15 GAL 115 94.12 1,411.80 0.00 18 254.12 0.00 1,725.00 1,665.92         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL6.2 ONZA VARIADOS(UNIDAD) 10 GAL 300 604.14 6,041.40 0.00 18 1,087.45 0.00 3,000.00 7,128.85         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 D-CALINE 8 GAL 115 185 1,480.00 0.00 18 266.40 0.00 920.00 1,746.40         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 35 GAL 75 80 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,625.00 3,304.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 10 GAL 75 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 750.00 1,180.00         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 35 GAL 75 57 1,995.00 0.00 18 359.10 0.00 2,625.00 2,354.10         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1 3 PAQ 395 292.8 878.40 0.00 18 158.11 0.00 1,185.00 1,036.51         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/1 3 PAQ 495 330 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,485.00 1,168.20         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA (PASTA) 15 UD 25 23.7 355.50 0.00 18 63.99 0.00 375.00 419.49         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON BOLA AZUL P/FREGAR 70 UD 20 24.41 1,708.70 0.00 18 307.57 0.00 1,400.00 2,016.27         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO7 50/1 25 PAQ 75 38.64 966.00 0.00 18 173.88 0.00 1,875.00 1,139.88         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.3 P/CAFÉ 25 PAQ 115 174.65 4,366.25 0.00 18 785.93 0.00 2,875.00 5,152.18         18 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO P/MANOS (GALONES) 12 UD 75 84.9 1,018.80 0.00 18 183.38 0.00 900.00 1,202.18         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA NEGRO 12 UD 125 72 864.00 0.00 18 155.52 0.00 1,500.00 1,019.52         20 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250MM 12 UD 125 210 2,520.00 0.00 0 0.00 0.00 1,500.00 2,520.00         21 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POIVO 1 LIBRA 60 LB 30 85 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 1,800.00 6,018.00         22 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 15 UD 55 15 225.00 0.00 18 40.50 0.00 825.00 265.50         23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 12 UD 55 18 216.00 0.00 18 38.88 0.00 660.00 254.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2024_6_57 p.m..Pdf Download Cuota Comprometer roslyn.pdf Cuota Comprometer roslyn.pdf Download Orden de Compra Bateria.pdf Orden de Compra Bateria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,877.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 10,266.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 7,611.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   adquisicion de materiales de limpiezas `para el depatamento de suministro de la insticuion 17,877.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0002 1 17,877.00  DOP Vencido Cuota Comprometer Gtg.pdf (View History)