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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.836518   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00047   Contract description: Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados varias áreas del Departamento Aeroportuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0008   Request Title Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados varias áreas del Departamento Aeroportuario   Description Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados varias áreas del Departamento Aeroportuario   Business Operation DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   Reply Reference OFERTA DIVERSIDART Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 55,744.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1783403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,241.00 0.00 8,503.38 0.00 54,640.00 55,744.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 39121704 - Placas de pare(...)39121704 - Placas de pared 2.3.9.8.02 Face Plate: 2 Salidas, Para conectores RJ45, Color Blanco 4 UD 35 55 220.00 0.00 18 39.60 0.00 140.00 259.60         11 71121102 - Servicios de i(...)71121102 - Servicios de instalación de cables mediante tubería flexible contínua 2.2.9.1.01 Instalación de Cableado: Instalación de 10 líneas de Cableado UTP Internas (Facilidades ya provistas), Terminación de Cableado en Patch Panel y Terminales Keystone Jack RJ45, Instalación de 4 líneas de cableado UTP en tuberías ETM para cámaras, Cableado debe ser categoría 6 UTP, chaqueta con rastreo retardante a llama, 100% cobre 1 UD 30,000 25,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 30,000.00 29,500.00         13 43222824 - Enrolladores d(...)43222824 - Enrolladores de cables aéreos 2.6.5.5.01 Organizador de Cables, Para Gabinetes, Espacio 1U, 19” 1 UD 500 521 521.00 0.00 18 93.78 0.00 500.00 614.78         14 71121102 - Servicios de i(...)71121102 - Servicios de instalación de cables mediante tubería flexible contínua 2.2.9.1.01 Servicio de Instalación de Provisiones: Tubería EMT ½”, Registros 2x4”, 4 Registros IP66 para conexión de Cámaras, Distribución desde cuarto de equipos a punto del edificio para alojar Cámaras de CCTV 1 UD 24,000 21,500 21,500.00 0.00 18 3,870.00 0.00 24,000.00 25,370.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2024_6_57 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER-2024-00047 UTILES INFORMATICOS.pdf CUOTA COMPROMETER-2024-00047 UTILES INFORMATICOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,780.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 11,780.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 11,780.75  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0008 1 11,780.75  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER-2024-00049 UTILES INFORMATICOS.pdf (View History)