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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.843202 
Contract referenceFONPER-2024-00024 
Contract description:Adquisición de materiales para mantenimiento de oficinas del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).- 
Goods 
Contract Start:
07/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FONPER-DAF-CD-2024-0002 
Adquisición de materiales para mantenimiento de oficinas del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).- 
Adquisición de materiales para mantenimiento de oficinas del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).- 
Servicios Generales 
EN EDICIÓN FONPER-DAF-CD-2024-0002 Adquisición de  
GoodsDominicana 
13,946.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1787302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,818.980.002,127.420.0025,430.0013,946.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01Escaleras de 4 pies 1UD7,0005,577.335,577.330.00181,003.920.007,000.006,581.25
    
4
39111501 - Artefactos flu(...)
2.3.9.6.01Bombillo bajo consumo20UD171.554.671,093.400.0018196.810.003,430.001,290.21
    
9
30191505 - Taburete escal(...)
2.6.1.1.01Banqueta plástica 5UD3,0001,029.655,148.250.0018926.690.0015,000.006,074.94
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
13,946.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.016,581.25  DOP----View
2.3.9.6.011,290.21  DOP----View
2.6.1.1.016,074.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de materiales de oficina13,946.40  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242.6.5.7.01113,946.40  DOP