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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.844247
Contract reference
INDOTEL-2024-00065
Contract description:
la Solicitud de Catering para las 7 Actividades que se realizaran en el mes de marzo de la institución en: Moca, San Víctor Moca, Luperón Puerto Plata, Azua, Pedernales, San pedro de Macorís y en el centro INDOTEL
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0012
Request Title
Solicitud de Catering para las 7 Actividades que se realizaran en el mes de marzo de la institución en: Moca, San Víctor Moca, Luperón Puerto Plata, Azua, Pedernales, San pedro de Macorís y en el cent
Description
Solicitud de Catering para las 7 Actividades que se realizaran en el mes de marzo de la institución en: Moca, San Víctor Moca, Luperón Puerto Plata, Azua, Pedernales, San pedro de Macorís y en el centro INDOTEL
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0012
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
932,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/04/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1787310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
790,000.00
0.00
142,200.00
0.00
1,600,000.00
932,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Solicitud de Catering para las 7 Actividades que se realizaran en el mes de marzo de la institución en: Moca, San Víctor Moca, Luperón Puerto Plata, Azua, Pedernales, San pedro de Macorís y en el centro INDOTEL
1
UD
1,600,000
790,000
790,000.00
0.00
18
142,200.00
0.00
1,600,000.00
932,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/3/2024_3_02 p.m..Pdf
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Cuota Comprometer.pdf
Cuota Comprometer.pdf
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acto_de_adjudicaci_n.pdf
acto_de_adjudicaci_n.pdf
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Orden de servicios.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
932,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
932,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
932,200.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
073
1
932,200.00
DOP
Vencido
Cuota Comprometer.pdf