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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.833119   Contract reference SIE-2024-00054   Contract description: ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA SIE Y PROTECOM PARA EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2024-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA SIE Y PROTECOM PARA EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2024.   Description ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA SIE Y PROTECOM PARA EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2024.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference ALASKA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,380 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1786417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 232,300.00 0.00 1,080.00 0.00 316,000.00 233,380.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Adquisición de Agua Purificada Envasada Sin Gas Mediante Sistema Osmosis Inversa, Rayos Ultravioleta u Ozono Manteniendo los Niveles de Minerales Requeridos para una Buena Salud, Envase no Toxico, Presentación en Botella de 0.5 Litros / 17 Onzas en Fardo 20/1. Según Especificaciones Técnicas Anexas 500 UD 150 125 62,500.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 62,500.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Adquisición de Botellón de Policarbonato para Agua Potable, con capacidad 20 litros. Según Especificaciones Técnicas Anexas 40 UD 500 150 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 20,000.00 7,080.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Adquisición de Agua Purificada Mediante Sistema Osmosis Inversa, Rayos Ultravioleta u Ozono Manteniendo los Niveles de Minerales Requeridos para una Buena Salud, Envase no Toxico, Presentación en Botella de 5 Galones con Las Siguientes Características: Color Inobjetable, Olor Inobjetable, Apariencia Liquido Transparente. Según Especificaciones Técnicas Anexas 2,600 UD 85 63 163,800.00 0.00 0.00 0.00 221,000.00 163,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2024_6_55 p.m..Pdf Download Color1240.pdf Color1240.pdf Download Color1246.pdf Color1246.pdf Download Orden de Compras_5_3_2024_6_55 p.m..pdf Orden de Compras_5_3_2024_6_55 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,380.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 233,380.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA SIE Y PROTECOM PARA EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2024. 233,380.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 000 1 316,000.00  DOP Vencido Color1240.pdf (View History)