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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.830168
Contract reference	REPOL-2024-00006
Contract description:	Solicitud de Rotulación dirigidas exclusivamente a Mipymes.-
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	REPOL-DAF-CD-2024-0002
Request Title	Solicitud de Rotulación dirigidas exclusivamente a Mipymes.-
Description	Solicitud de Rotulación dirigidas exclusivamente a Mipymes.-
Business Operation	Inspectoria
Reply Reference	Solicitud de Rotulación dirigidas exclusivamente a
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	24,048.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1786215 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
20,380.00	0.00	0.00	3,668.40	24,048.40	24,048.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letrero identificadores de area 12´7 " x 4´4"

1,799.5

1,525

18,300.00

0.00

3,294.00

21,594.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Letrero en acrilico 4.5 mm, 30´12"

2,454.4

2,080

2,080.00

0.00

374.40

2,454.40

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_5/3/2024_5_49 p.m..Pdf	Download
110.03 Cuota de Rotulacion de Oficinas.pdf	110.03 Cuota de Rotulacion de Oficinas.pdf	Download
Orden de Compras Rotulacion de Oficinas marzo 2024 Firmada (1).Pdf	Orden de Compras Rotulacion de Oficinas marzo 2024 Firmada (1).Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

24,048.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	24,048.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago de Rotulación de Oficinas	24,048.40 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1709661067635IYhyF	1	24,048.40 DOP	Vencido	Link