Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.830495 
Contract referenceDGDF-2024-00010 
Contract description:MATERIALES DESECHABLES  
Goods 
Contract Start:
07/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDF-DAF-CD-2024-0011 
DESECHABLES T1 
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PRIVINCIAS FRONTERIZAS.  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NCR SURTIDOS EMPRESARIALES _EXT 
GoodsDominicana 
103,487.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1786618 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,701.000.000.0015,786.18104,410.00103,487.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14121702 - Papeles cilind(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE PAPEL DE BANO PARA DISPENSADOR 12/112PAQ2,0102,29027,480.000.000.00184,946.4024,120.0032,426.40
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETA 10/1 DE 500 UNIDADES CADA UNO12PAQ1,7702,19826,376.000.000.00184,747.6821,240.0031,123.68
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES 100/110PAQ3606506,500.000.000.00181,170.003,600.007,670.00
    
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES NUMERO 9, 25/115CAJ1,450951,425.000.000.0018256.5021,750.001,681.50
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES NUMERO 6 , 25/115CAJ1,300681,020.000.000.0018183.6019,500.001,203.60
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/110PAQ1,4202,49024,900.000.000.00184,482.0014,200.0029,382.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
103,487.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.012,885.10  DOP----View
2.3.3.2.0192,932.08  DOP----View
2.3.9.1.017,670.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 103,487.18  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709747426623snYwT1103,487.18  DOPLink