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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831231   Contract reference PROCURADURIA-2024-00082   Contract description: Adquisición de cámaras, lentes y baterías según req. 024-1206   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0037   Request Title Adquisición de cámaras, lentes y baterías según req. 024-1206   Description Adquisición de cámaras, lentes y baterías según req. 024-1206   Business Operation DPTO. DE COMUNICACION Y PROTOCOLO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 454,300 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1786801 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 385,000.00 0.00 69,300.00 0.00 552,000.00 454,300.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 45121514 - Cámara fotocop(...)45121514 - Cámara fotocopiadora 2.6.2.3.01 Cámara Dimensiones: 5.2 x 3.8 x 3.1" / 131.3 x 96.4 x 79.8 mm 2 UD 205,000 147,500 295,000.00 0.00 18 53,100.00 0.00 410,000.00 348,100.00         2 45121603 - Lentes para cá(...)45121603 - Lentes para cámaras 2.6.2.3.01 Lente 17-28mm F/2.8 Di III RXD 2 UD 71,000 45,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 142,000.00 106,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/3/2024_5_04 p.m..Pdf Download 9. CUOTA PARA COMPROMETER.pdf 9. CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download 7. ACTA DE ADJUDICACION.pdf 7. ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download 11. Orden de compras Ramirez.pdf 11. Orden de compras Ramirez.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,735.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 25,735.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de cámaras, lentes y baterías según req. 024-1206 25,735.80  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.9.6.01 1 25,735.80  DOP Vencido 9. CUOTA PARA COMPROMETER.pdf 2025 2.3.9.6.01 1 25,735.80  DOP Vencido 9. CUOTA PARA COMPROMETER.pdf