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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830490   Contract reference DPP-2024-00426   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DPP-UC-CD-2024-0003   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.   Description ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. .   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DPP-UC-CD-2024-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,262.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 07/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1785856 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,680.00 0.00 8,582.40 0.00 70,000.00 56,262.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 150 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,500.00 826.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Mistolin (varias fragancia) 10 GAL 250 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 2,500.00 826.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones 3 GAL 300 80 240.00 0.00 18 43.20 0.00 900.00 283.20         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon para el lavaplatos 5 GAL 240 80 400.00 0.00 18 72.00 0.00 1,200.00 472.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 1000/1 15 PAQ 150 105 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 2,250.00 1,858.50         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12/1 fardo 8 UD 1,000 750 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,000.00 7,080.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 6/1 20 UD 432 450 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 8,640.00 10,620.00         8 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol isopropilico 70 grado 4 GAL 800 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 3,200.00 1,652.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 13 gal 8 PAQ 270 255 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,160.00 2,407.20         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 30 gal 9 PAQ 375 300 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,375.00 3,186.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 65 gal 5 UD 475 400 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,375.00 2,360.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de baño en spray 32 onza 5 UD 350 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,750.00 1,475.00         13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 2 UD 250 80 160.00 0.00 18 28.80 0.00 500.00 188.80         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape en algodon #32 3 UD 300 125 375.00 0.00 18 67.50 0.00 900.00 442.50         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 2 UD 250 115 230.00 0.00 18 41.40 0.00 500.00 271.40         16 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Desinfectante aerosol 8 onza diferentes aromas 12 UD 160 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,920.00 2,832.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Cartucho de ambientadores en aerosol 6.2 diferentes aromas 10 UD 600 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,000.00 6,490.00         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 6 UD 120 35 210.00 0.00 18 37.80 0.00 720.00 247.80         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes amarillo xl 5 PAQ 200 60 300.00 0.00 18 54.00 0.00 1,000.00 354.00         20 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Basudero plastico con tapa y pedal de 30 litros 1 UD 4,000 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,000.00 2,950.00         21 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiadores de vidrio o ventanas 1 UD 1,010 1,000 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,010.00 1,180.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes en espray 19 onza 3 UD 800 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,400.00 1,770.00         23 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores automatico 4 UD 1,800 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 7,200.00 4,012.00         24 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas en espray 360cc 6 UD 1,000 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 6,000.00 2,478.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/3/2024_3_31 p.m..Pdf Download CUOTA GARENA.pdf CUOTA GARENA.pdf Download Orden de Compras_6_3_2024_3_31 p.m. (1).pdf Orden de Compras_6_3_2024_3_31 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,262.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 19,558.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 29,741.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,832.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,478.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,652.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE 56,262.40  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17097383786318ciCa 1 56,262.40  DOP Vencido Link