1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830057   Contract reference Bomberos D.N.-2024-00007   Contract description: adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución conmemoración al día del bombero (11/03/2024) correspondiente al mes de marzo,2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0003   Request Title adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución conmemoración al día del bombero (11/03/2024) correspondie   Description adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución conmemoración al día del bombero (11/03/2024) correspondiente al mes de marzo del año 2024   Business Operation Almacen   Reply Reference lufisa comercial srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 207,544.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1786511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 188,876.50 0.00 18,667.92 0.00 218,900.00 207,544.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 maiz dulce latas 6/7 libras 3 CAJ 3,900 3,588 10,764.00 0.00 18 1,937.52 0.00 11,700.00 12,701.52         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 guandules verdes en latas 6/7 libras 7 CAJ 4,900 3,640 25,480.00 0.00 18 4,586.40 0.00 34,300.00 30,066.40         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 arroz selectro 125 libras saco 10 UD 4,700 4,628.25 46,282.50 0.00 0 0.00 0.00 47,000.00 46,282.50         4 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 aceite jumbo 2/1 3 CAJ 3,500 2,700 8,100.00 0.00 16 1,296.00 0.00 10,500.00 9,396.00         5 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 sopita 72/1 paquete 32 UD 700 600 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 22,400.00 22,656.00         6 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 leche entera liquida 12/1 5 CAJ 1,250 1,215 6,075.00 0.00 0 0.00 0.00 6,250.00 6,075.00         7 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 chocolates 60/1 paquete 5 UD 850 735 3,675.00 0.00 16 588.00 0.00 4,250.00 4,263.00         8 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 carne de cerdo fresca 150 LB 250 210 31,500.00 0.00 0 0.00 0.00 37,500.00 31,500.00         9 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 refreco 2 litros 6/1 fardo 10 UD 900 630 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 9,000.00 7,434.00         10 50192802 - Pasteles de sa(...)50192802 - Pasteles de sal congelados 2.3.1.1.01 pasteles en hojas grande 200 UD 180 157.5 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 36,000.00 37,170.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name compromiso lufisa.pdf compromiso lufisa.pdf Download Orden de Compras_5_3_2024_3_12 p.m..Pdf Orden de Compras_5_3_2024_3_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,544.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 207,544.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de alimentos 207,544.42  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709652100601Wy690 1 207,544.42  DOP Vencido Link