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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851301 
Contract referenceMIP-2024-00040 
Contract description:Adquisición de Insumos de limpieza, requeridos por el Departamento de Almacén y Suministros 
Goods 
Contract Start:
13/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIP-DAF-CM-2024-0004 
Adquisición de Insumos de limpieza, requeridos por el Departamento de Almacén y Suministros 
Adquisición de Insumos de limpieza  
Departamento de Almacén y Suministro  
FUDIMAT, S. R. L. , OFERTA, MIP-DAF-CM-2024-0004 
GoodsDominicana 
127,591.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
13/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Se les adjudicaron los ítem #11 Recogedor de basura (Pala para recoger basura),ítem #13 Limpiadores de vidrio o ventanas (Limpia cristal líquido),ítem #15 Escobas (Escobilla limpia cristal) ,ítem #16

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1786203 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
108,128.750.0019,463.180.00185,732.00127,591.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura150UD106.279.4511,917.500.00182,145.150.0015,930.0014,062.65
    
13
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de vidrio o ventanas150UD147.58212,300.000.00182,214.000.0022,125.0014,514.00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas25UD1,121452.4511,311.250.00182,036.030.0028,025.0013,347.28
    
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de protección600UD82.65130,600.000.00185,508.000.0049,560.0036,108.00
    
22
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01Escurridor de trapero12UD5,8413,50042,000.000.00187,560.000.0070,092.0049,560.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
127,591.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01127,591.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Insumos de limpieza, requeridos por el Departamento de Almacén y Suministros127,591.93  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709839209724WUK2e1127,591.93  DOPLink