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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830045
Contract reference
PROCURADURIA-2024-00079
Contract description:
Adquisición de artículos de seguridad, según requerimientos 023-6166, 023-5723 y 023-5722.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0017
Request Title
Adquisición de artículos de seguridad, según requerimientos 023-6166, 023-5723 y 023-5722.
Description
Adquisición de artículos de seguridad, según requerimientos 023-6166, 023-5723 y 023-5722.
Business Operation
PROCURADURIA GRA. ADJUNTA PARA SISTEMA ELÉCTRICO (PEGASE)
Reply Reference
Adquisición de artículos de seguridad, según reque
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
345,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1786107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
292,372.90
0.00
52,627.12
0.00
448,400.00
345,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181502 - Chalecos anti
(...)
46181502 - Chalecos anti balas
2.3.9.9.04
Chalecos anti balas
10
UD
44,840
29,237.29
292,372.90
0.00
18
52,627.12
0.00
448,400.00
345,000.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer (2).pdf
Cuota a comprometer (2).pdf
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Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/3/2024_2_51 p.m..Pdf
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11-ORD~1.PDF
11-ORD~1.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
345,000.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos de seguridad, según requerimientos 023-6166, 023-5723 y 023-5722.
345,000.02
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.9.04
1
345,000.02
DOP
Vencido
Cuota a comprometer (2).pdf
2025
2.3.9.9.04
1
345,000.02
DOP
Vencido
9-Cuota a comprometer (2).pdf