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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.829780   Contract reference PROPEEP-2024-00005   Contract description: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL. REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0001.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROPEEP-DAF-CM-2024-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL   Description "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL".   Business Operation DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA   Reply Reference AUTO CENTRO NAVARRO_CM_2024_0001_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 299,447.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén principal Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Km 11 1/2 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: CONFORME OFERTA ECONÓMICA AUTOCENTRO NAVARRO, S.R.L. (SNCC.F.033) D/F 29-2-2024: 3 AÑOS DE GARANTÍA EN LOS EXTINTORES P.Q.S. DE 5 LIBRAS. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1786115 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 253,768.77 0.00 45,678.38 0.00 463,750.00 299,447.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 LIMPIAVIDRIOS P/AUTOMÓBILES, PAR 24 y 18", DELANTEROS. 212 UD 175 148.3 31,439.60 0.00 18 5,659.13 0.00 37,100.00 37,098.73         2 25174418 - Tapetes del ve(...)25174418 - Tapetes del vehículo 2.3.9.8.02 ALFOMBRAS DE GOMA, DE 4 PIEZAS 106 UD 2,000 1,059.32 112,287.92 0.00 18 20,211.83 0.00 212,000.00 132,499.75         3 42172001 - Kits de primer(...)42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS, P/VEHÍCULOS. 53 UD 2,200 1,101.69 58,389.57 0.00 18 10,510.12 0.00 116,600.00 68,899.69         4 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTORES DE 5 LIBRAS, P.Q.S. 53 UD 1,850 974.56 51,651.68 0.00 18 9,297.30 0.00 98,050.00 60,948.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00005_AUTOCENTRO NAVARRO.pdf ORDEN DE COMPRA 00005_AUTOCENTRO NAVARRO.pdf Download CuotaParaComprometer.pdf CuotaParaComprometer.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00005_AUTOCENTRO NAVARRO.pdf ORDEN DE COMPRA 00005_AUTOCENTRO NAVARRO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,447.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 37,098.73  DOP ---- View 2.3.9.8.02 132,499.75  DOP ---- View 2.3.9.3.01 68,899.69  DOP ---- View 2.3.9.9.04 60,948.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL. REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0001. 299,447.15  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709581906513afRU5 1 299,447.15  DOP Vencido Link