1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831148   Contract reference PROMESECAL-2024-00063   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2024-0027   Request Title “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER”.   Description “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER”.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Maroctac Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,123,452.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1785837 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 957,692.30 0.00 165,760.62 0.00 1,415,219.98 1,123,452.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Aerosol para Mosquitos 170 g. (250ml). 200 UN 247.8 184 36,800.00 0.00 0 0.00 0.00 49,560.00 36,800.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray (Frag. Especias y Florales). 500 UN 142.19 112.5 56,250.00 0.00 18 10,125.00 0.00 71,095.00 66,375.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde Esponja para Fregar. 800 UN 29.09 65.25 52,200.00 0.00 18 9,396.00 0.00 23,272.00 61,596.00         4 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo plástico de pared 24 UN 68.44 44.5 1,068.00 0.00 18 192.24 0.00 1,642.56 1,260.24         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Frasco 32 oz. 1,500 UN 44.06 31.5 47,250.00 0.00 18 8,505.00 0.00 66,090.00 55,755.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro galón. 400 GAL 76.7 64.9 25,960.00 0.00 18 4,672.80 0.00 30,680.00 30,632.80         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante galón. 400 GAL 100.3 97.8 39,120.00 0.00 18 7,041.60 0.00 40,120.00 46,161.60         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plástica. 240 UN 151.04 167.9 40,296.00 0.00 18 7,253.28 0.00 36,249.60 47,549.28         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas Blancas #51 Millar. 50 UN 1,770.66 730 36,500.00 0.00 18 6,570.00 0.00 88,533.00 43,070.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para fregar (par). 36 UN 82.6 54.95 1,978.20 0.00 18 356.08 0.00 2,973.60 2,334.28         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Mano Galón. 200 GAL 141.6 144.95 28,990.00 0.00 18 5,218.20 0.00 28,320.00 34,208.20         16 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Lanilla blanca (yarda) 1,000 YD 186.44 125.99 125,990.00 0.00 18 22,678.20 0.00 186,440.00 148,668.20         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra de Olor 800 UN 61.36 37 29,600.00 0.00 18 5,328.00 0.00 49,088.00 34,928.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Repuesto para Ambientador Automático Fragancias Frutales y Florales. 300 UN 604.82 492.5 147,750.00 0.00 18 26,595.00 0.00 181,446.00 174,345.00         19 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper #24 unidad 200 UN 253.7 120.95 24,190.00 0.00 18 4,354.20 0.00 50,740.00 28,544.20         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plástica negras 17 x 22 (paq. De 1000 und.) 20 UN 1,889.05 865.95 17,319.00 0.00 18 3,117.42 0.00 37,781.00 20,436.42         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plástica negras 28 x 35 (paq. De 100 und.) 500 UN 431.35 263.95 131,975.00 0.00 18 23,755.50 0.00 215,675.00 155,730.50         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plástica negras 36 x 54 (paq. De 100 und.) 200 UN 1,057.27 425.9 85,180.00 0.00 18 15,332.40 0.00 211,454.00 100,512.40         23 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristales galón 36 UN 365.77 125.85 4,530.60 0.00 18 815.51 0.00 13,167.72 5,346.11         24 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Descurtidor de Superficie Galón 90 UN 343.25 274.95 24,745.50 0.00 18 4,454.19 0.00 30,892.50 29,199.69 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2024_6_49 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA Maroctac Comercial.pdf CUOTA Maroctac Comercial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,976.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 50,976.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 50,976.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709580991889BrMRP 1 50,976.00  DOP Vencido Link