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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830702   Contract reference DGBN-2024-00029   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina. Dirigido a MIPYMES MUJERES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGBN-DAF-CM-2024-0009   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina. Dirigido a MIPYMES MUJERES.   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina, para uso de la institución. Dirigido a MIPYMES MUJERES.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Comercial Pérez Luciano, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 121,186.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 07/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1785620 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,700.40 0.00 18,486.08 0.00 125,225.00 121,186.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Folder Manila, color amarillo, calidad Premium, medidas: 8 ½ x 14. 100 CAJ 350 387.99 38,799.00 0.00 18 6,983.82 0.00 35,000.00 45,782.82         16 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas para borrar, color blanco 75 UD 25 8.14 610.50 0.00 18 109.89 0.00 1,875.00 720.39         18 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillos de calidad premium. 150 UD 35 18.9 2,835.00 0.00 18 510.30 0.00 5,250.00 3,345.30         19 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanente color negro, alta resistencia 96 UD 35 18.9 1,814.40 0.00 18 326.59 0.00 3,360.00 2,140.99         20 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanente color azul, alta resistencia. 96 UD 35 18.9 1,814.40 0.00 18 326.59 0.00 3,360.00 2,140.99         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra color rojo, alta resistencia. 36 UD 35 19.45 700.20 0.00 18 126.04 0.00 1,260.00 826.24         22 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra color negro, alta resistencia. 36 UD 35 19.45 700.20 0.00 18 126.04 0.00 1,260.00 826.24         23 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra color azul, alta resistencia. 36 UD 35 19.45 700.20 0.00 18 126.04 0.00 1,260.00 826.24         27 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina, de 17 cm, de acero inoxidable, mango de ABS color negro, resistente y suave al tacto 50 UD 350 45.77 2,288.50 0.00 18 411.93 0.00 17,500.00 2,700.43         28 44101601 - Máquinas corta(...)44101601 - Máquinas cortadoras de papel o accesorios 2.3.9.2.01 Guillotina para cortar papel 2 UD 1,800 2,695 5,390.00 0.00 18 970.20 0.00 3,600.00 6,360.20         29 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 Maquina sumadora de 12 dígitos, tamaño de 17 mm como mínimo 8 UD 6,000 5,593 44,744.00 0.00 18 8,053.92 0.00 48,000.00 52,797.92         42 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector líquido blanco, tipo brocha, secado rápido, cobertura extrema, calidad Premium 100 UD 35 23.04 2,304.00 0.00 18 414.72 0.00 3,500.00 2,718.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA Comercial Perez Luciano.pdf CERTIFICADO DE CUOTA Comercial Perez Luciano.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/3/2024_8_28 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download ORDEN DE COMPRA COMERCIAL PEREZ.pdf ORDEN DE COMPRA COMERCIAL PEREZ.pdf Download ORDEN DE COMPRA (1).pdf ORDEN DE COMPRA (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 176,527.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 28,603.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 147,570.65  DOP ---- View 2.3.9.9.05 354.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Oficina. Dirigido a MIPYMES MUJERES. 176,527.85  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709582337908Hgucy 1 176,527.85  DOP Vencido Link