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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.836171 
Contract referenceHRDAC-2024-00100 
Contract description:Contrato con el suplidor Surba Solutions, SRL 
Goods 
Contract Start:
25/03/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
HRDAC-DAF-CM-2024-0017 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza 
Departamento de Almacén 
HRDAC-DAF-CM-2024-0017_CP003 
GoodsDominicana 
70,988.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/03/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1785541 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,160.000.0010,828.800.00118,800.0070,988.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ACIDO MURIATICO 20GAL3002004,000.000.0018720.000.006,000.004,720.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON PARA MANOS10GAL2501751,750.000.0018315.000.002,500.002,065.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LAVAPLATOS14GAL2501902,660.000.0018478.800.003,500.003,138.80
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO375GAL2009033,750.000.00186,075.000.0075,000.0039,825.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL DESINFECTANTE60GAL2501207,200.000.00181,296.000.0015,000.008,496.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON MULTIUSO60GAL28018010,800.000.00181,944.000.0016,800.0012,744.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
70,988.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0170,988.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de material gastable de limpieza70,988.80  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240000170,988.80  DOP