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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.836611   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00116   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR UN PERIODO DE 6 MESES   Type of Contract Services   Contract Start: 25/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/03/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference Dpto. Aeroportuario-CCC-PEPB-2024-0002   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR UN PERIODO DE 6 MESES   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR UN PERIODO DE 6 MESES   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference Grupo Empresarial Ferlan, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 424,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/03/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1786071 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 360,000.00 0.00 64,800.00 0.00 424,800.00 424,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         63 82111902 - Servicios de b(...)82111902 - Servicios de boletines informativos de interés especial 2.2.2.1.01 Publicidad por un Periodo de Seis Meses 6 UD 70,800 60,000 360,000.00 0.00 18 64,800.00 0.00 424,800.00 424,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_7/3/2024_2_24 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER-00116-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS.pdf CUOTA COMPROMETER-00116-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS.pdf Download Orden de Servicio_7_3_2024_2_24 p.m..Pdf Orden de Servicio_7_3_2024_2_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 177,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 177,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 177,000.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CCC-PEPB-2024-0002 1 177,000.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER-00126-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS.pdf 2025 2024-0002 1 0.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER-00126-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS.pdf