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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.829707
Contract reference
SISALRIL-2024-00084
Contract description:
SERVICIO DE CATERING PARA EL CIERRE DEL TALLER DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE RED PÚBLICA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SISALRIL-DAF-CD-2024-0003
Request Title
SERVICIO DE CATERING PARA EL CIERRE DEL TALLER DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE RED PÚBLICA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO
Description
SERVICIO DE CATERING PARA EL CIERRE DEL TALLER DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE RED PÚBLICA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO.
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
Reply Reference
DAAMACA COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
34,860 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1772704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,000.00
0.00
4,860.00
0.00
35,000.00
34,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
SERVICIO DE REFRIGERIO (PREEMPACADO)
1
UD
11,000
9,000
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
11,000.00
10,620.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ALMUERZO (TIPO BUFET)
1
UD
20,000
18,000
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
20,000.00
21,240.00
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
TRANSPORTE
2
UD
2,000
1,500
3,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
3,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 0003.pdf
CUOTA 0003.pdf
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ORDEN PROC. DAF 03.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,860.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
34,860.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
34,860.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
34,860.00
DOP
Vencido
CUOTA 0003.pdf