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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.830088 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2024-00011 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
05/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2024-0002 
Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
PROVESOL-Adquisición de insumos de limpieza, para  
GoodsDominicana 
16,536.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1785829 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,014.000.002,522.520.0022,400.0016,536.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas de fregar con brillo verde50UD2023.41,170.000.0018210.600.001,000.001,380.60
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo de fregar verde50UD4019.5975.000.0018175.500.002,000.001,150.50
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro, marca reconocida30GAL10068.92,067.000.0018372.060.003,000.002,439.06
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para pisos, marca reconocida, aromas agradables50GAL2501045,200.000.0018936.000.0012,500.006,136.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón Líquido de mano de baño30GAL130153.44,602.000.0018828.360.003,900.005,430.36
 
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Operation
General Source
109,740.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01109,740.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución.109,740.00  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709581216874MD9HP20.00  DOPLink