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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.830706 
Contract referenceARD-2024-00068 
Contract description:SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Services 
Contract Start:
07/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2024-0030 
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD. 
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COST 
ServicesDominicana 
805,121.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1785741 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
682,306.500.00122,815.170.00793,000.00805,121.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
72101517 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.07REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE INTENDENCIA GENERAL.1UD74,00063,722.563,722.500.001811,470.050.0074,000.0075,192.55
    
1
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACIÓN DEL GENERADOR Y EL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ELÉCTRICA DEL BUQUE ESCUELA ALMIRANTE JUAN BAUTISTA CAMBIASO BE-01, ARD.1UD320,000275,986.5275,986.500.001849,677.570.00320,000.00325,664.07
    
2
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACIÓN DE LA CULATA DEL CAMIÓN MARCA KIA, MODELO BONGO III, AÑO 2010, COLOR BLANCO, CHASIS NO. KNCS JX74AAK506448.1UD130,000110,879.5110,879.500.001819,958.310.00130,000.00130,837.81
    
3
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACIÓN DE LA PLACA DE ALUMINIO DEL COOLER DE ENFRIAMIENTO DE LA MÁQUINA DE BABOR DE GUARDACOSTA ALTAIR GC-112, ARD.1UD54,00040,45040,450.000.00187,281.000.0054,000.0047,731.00
    
5
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACIÓN DEL GUARDACOSTA GC-109, ARD.1UD215,000191,268191,268.000.001834,428.240.00215,000.00225,696.24
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
805,121.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0775,192.55  DOP----View
2.2.7.2.06729,929.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA805,121.67  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709728945821blmGW1805,121.67  DOPLink