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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831325
Contract reference
IDEICE-2024-00013
Contract description:
COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA ALTAR DE LA PATRIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDEICE-DAF-CD-2024-0007
Request Title
COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA ALTAR DE LA PATRIA
Description
COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA ALTAR DE LA PATRIA
Business Operation
administrativo y financiero
Reply Reference
COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA ALTAR DE LA PATRIA_E
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
15,930 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1784748 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,500.00
0.00
2,430.00
0.00
25,370.00
15,930.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
OFRENDA FLORAL (4 ROSAS AZULES, ROJAS, BLANCAS) PARA EL DÍA 28 DE FEBRERO
1
UD
25,370
13,500
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
25,370.00
15,930.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2024_3_40 p.m..Pdf
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Cuota JARDIN ILUSINES.pdf
Cuota JARDIN ILUSINES.pdf
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Orden de Compras 8.pdf
Orden de Compras 8.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,930.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
15,930.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
15,930.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709912638803ULcyT
1
15,930.00
DOP
Vencido
Link