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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.837637
Contract reference
MITUR-2024-00024
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO Y AZÚCAR CREMA Y REFINA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINAS GUBERNAMENTALES 30 DE MARZO, OFICINA SAVIÑÓN EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICINAS DEL MITUR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS (AILA). -DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2024-0002
Request Title
ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA CONSUMO DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO Y AZUCAR CREMA Y REFINA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINAS GUBERNAMENTALES 30 DE MARZO, OFICINA SAVIÑON EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICINAS DEL MITUR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS (AILA).-
Business Operation
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
ESTRTELLA CAFE MITUR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
216,001.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1784707 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
186,208.00
0.00
29,793.28
0.00
216,800.00
216,001.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO, PAQ. 1 LIBRA (453.6 g)
800
PAQ
271
232.76
186,208.00
0.00
16
29,793.28
0.00
216,800.00
216,001.28
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion cm-0002.pdf
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Cuota ESTRELLA ROJA.pdf
Cuota ESTRELLA ROJA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/6/2024_8_45 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS - 0002.pdf
ORDEN DE COMPRAS - 0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,572.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
71,572.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO Y AZÚCAR CREMA Y REFINA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINAS GUBERNAMENTALES 30 DE MARZO, OFICINA SAVIÑÓN EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICINAS DEL
71,572.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709576283175au9qB
1
71,572.00
DOP
Vencido
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