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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.833840 
Contract referenceDIGEPRES-2024-00037 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA DIGEPRES 
Goods 
Contract Start:
19/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0002 
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA DIGEPRES 
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA DIGEPRES 
Departamento de Servicios Generales 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0002 
GoodsDominicana 
43,368.13 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1784602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,752.650.006,615.480.0055,925.0043,368.13
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de papel de baño blancos4UD3,4001,001.74,006.800.0018721.220.0013,600.004,728.02
    
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador para dispensador automatico35UD175604.1421,144.900.00183,806.080.006,125.0024,950.98
    
3
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Spray blancos3UD500315.25945.750.0018170.240.001,500.001,115.99
    
4
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02Caja perfiles cross tee 2 pies1CAJ700200.04200.040.001836.010.00700.00236.05
    
5
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02Caja perfiles cross tee 4 pies1CAJ700410.52410.520.001873.890.00700.00484.41
    
6
40142606 - Conexiones de (...)
2.3.9.8.02Perfiles main tee 12 pies20UD250160.683,213.600.0018578.450.005,000.003,792.05
    
7
30151601 - Plafones de te(...)
2.3.9.8.02Plancha SheetRock1UD1,000800.34800.340.0018144.060.001,000.00944.40
    
8
39111801 - Balastos de lá(...)
2.3.9.6.01Transformadores de lamparas LED redondas 8pulg15UD700110.91,663.500.0018299.430.0010,500.001,962.93
    
9
39111801 - Balastos de lá(...)
2.3.9.6.01Transformadores de lamparas LED 2x2 pulg15UD700110.91,663.500.0018299.430.0010,500.001,962.93
    
10
39111801 - Balastos de lá(...)
2.3.9.6.01Transformadores de lamparas LED 1x4 PULG5UD700110.9554.500.001899.810.003,500.00654.31
    
11
27112903 - Rociador manua(...)
2.3.6.3.04Mochila (Bomba) de fumigación de 20 litros1UD2,8002,149.22,149.200.0018386.860.002,800.002,536.06
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,368.13 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0129,679.00  DOP----View
2.3.7.2.061,115.99  DOP----View
2.3.9.8.025,456.91  DOP----View
2.3.9.6.014,580.17  DOP----View
2.3.6.3.042,536.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición Materiales Ferreteros para uso de esta DIGEPRES43,368.13  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710509918886vCRfT143,368.13  DOPLink