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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832220   Contract reference DNCD-2024-00016   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNCD-DAF-CD-2024-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation SECCIÓN DE SUMINISTRO, DNCD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,877.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1783637 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 174,201.00 0.00 30,676.68 0.00 209,041.20 204,877.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 500 UD 6 5 2,500.00 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 2,500.00         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS NO.1 50 CAJ 16.8 14 700.00 0.00 18 126.00 0.00 840.00 826.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS NO.2 50 CAJ 46.8 39 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,340.00 2,301.00         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS STANDARd 30 CAJ 34.8 29 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,044.00 1,026.60         5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 3M 36 UD 138 115 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 4,968.00 4,885.20         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTORES LIQUIDO TIPO LAPIZ 36 UD 19.2 16 576.00 0.00 18 103.68 0.00 691.20 679.68         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11 4,000 UD 3.6 3 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,400.00 14,160.00         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 10 UD 280.8 234 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,808.00 2,761.20         9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 300 UD 5.1 4.25 1,275.00 0.00 0 0.00 0.00 1,530.00 1,275.00         10 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 50 UD 25.2 21 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,260.00 1,239.00         11 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X11 50 UD 51.6 43 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 2,580.00 2,537.00         12 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 10 UD 318 265 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 3,180.00 3,127.00         13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PARES DE BATERIAS AAA 20 UD 127.2 106 2,120.00 0.00 18 381.60 0.00 2,544.00 2,501.60         14 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PARES DE BATERIAS AA 20 UD 127.2 106 2,120.00 0.00 18 381.60 0.00 2,544.00 2,501.60         15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 COLORES VARIADOS 3M 100 UD 60 50 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         16 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X5 COLORES VARIADOS 100 UD 70.8 59 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 7,080.00 6,962.00         17 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES COLORES VARIADOS 50 UD 28.8 24 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,440.00 1,416.00         18 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X11 500 UD 234 195 97,500.00 0.00 18 17,550.00 0.00 117,000.00 115,050.00         19 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X14 10 UD 324 270 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,240.00 3,186.00         20 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 20 UD 27.6 23 460.00 0.00 18 82.80 0.00 552.00 542.80         21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9X12 2,000 UD 4.8 4 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,600.00 9,440.00         22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 10X13 2,000 UD 6.6 5.5 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 13,200.00 12,980.00         23 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES NO.7 2,000 UD 3.6 3 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,200.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/3/2024_1_26 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0002.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0002.pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,877.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 76,753.28  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,885.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,003.20  DOP ---- View 2.3.3.1.01 118,236.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 204,877.68  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DNCD-2024-00016 1 204,877.68  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0002.pdf (View History)