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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830340
Contract reference
OGTIC-2024-00015
Contract description:
Adquisición de impresoras multifuncionales, covers con teclado para tabletas y soporte de seguridad antirrobo para tabletas del proyecto viaje cero, dirigido a MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OGTIC-DAF-CM-2024-0007
Request Title
Adquisición de impresoras multifuncionales, covers con teclado para tabletas y soporte de seguridad antirrobo para tabletas del proyecto viaje cero, dirigido a MIPYMES
Description
Adquisición de impresoras multifuncionales, covers con teclado para tabletas y soporte de seguridad antirrobo para tabletas del proyecto viaje cero, dirigido a MIPYMES
Business Operation
Tecnologia de la Informacion
Reply Reference
adquisicion de equipos IMPRESORAS MDLalteknativa
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,639.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1784039 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,084.70
0.00
9,555.25
0.00
180,000.00
62,639.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
43212002 - Brazos o sopor
(...)
43212002 - Brazos o soportes para monitores
2.3.9.8.02
Cable antirrobo para tablet, según especificaciones técnicas
30
UD
6,000
1,769.49
53,084.70
0.00
18
9,555.25
0.00
180,000.00
62,639.95
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta Adjudicación 16.pdf
Acta Adjudicación 16.pdf
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Cetificado de Cuota MDL.pdf
Cetificado de Cuota MDL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/3/2024_7_03 p.m..Pdf
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Orden MDL.pdf
Orden MDL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,700.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
89,700.06
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
89,700.06
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG170929962871503BID
1
89,700.06
DOP
Vencido
Link