1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.836301   Contract reference PROCURADURIA-2024-00074   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0029   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0029   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,886 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1784010 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,700.00 0.00 3,186.00 0.00 20,000.00 20,886.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas (fardos) 200 UD 100 88.5 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 20,000.00 20,886.00   Mis observaciones:Características: • Paquete 500/1 • Servilletas de máxima resistencia • 100% suave y absorbente • Color: Blanco • Doble hoja • Tamaño: 16cm x 8cm     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/2/2024_3_42 p.m..Pdf Download 13. Orden de Compra PGR-00074-2024 SOLDIER ELECTRONIC.pdf 13. Orden de Compra PGR-00074-2024 SOLDIER ELECTRONIC.pdf Download 9. Acta de Adjudicación.pdf 9. Acta de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 318,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 318,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ NO.024-93 318,600.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.3.2.01 1 318,600.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer-2.pdf