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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.844743 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2024-00138 
Contract description:Solicitud de Equipos y Materiales Ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
02/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0063 
Solicitud de Equipos y Materiales Ferreteros. 
Solicitud de Equipos y Materiales Ferreteros. 
Departamento de Ingeniería.  
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0063 Solicitud de E 
GoodsDominicana 
71,460.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1783816 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,560.000.0010,900.800.0060,560.0071,460.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23171508 - Máquinas de so(...)
2.6.5.7.01Maquina de Soldar 1UD15,46015,46015,460.000.00182,782.800.0015,460.0018,242.80
    
2
23171529 - La soldadura o(...)
2.6.5.7.01Careta de Soldar1UD3,2003,2003,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
    
3
21101701 - Cortadoras de (...)
2.6.5.1.01Cortadora de Grama (Thimmer) 1UD30,00030,00030,000.000.00185,400.000.0030,000.0035,400.00
    
4
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05Hilo para Thimmer1UD3,0003,0003,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
5
12191602 - Solventes acti(...)
2.3.7.2.06Galones de Thinner5UD1,0901,0905,450.000.0018981.000.005,450.006,431.00
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Motas Gruesa de 95UD4104102,050.000.0018369.000.002,050.002,419.00
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 3 5UD2802801,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
71,460.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.066,431.00  DOP----View
2.6.5.7.0122,018.80  DOP----View
2.3.6.3.044,071.00  DOP----View
2.6.5.1.0135,400.00  DOP----View
2.3.9.9.053,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Descripción del pago 71,460.80  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709221761749at7kr171,460.80  DOPLink