1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.837305   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00050   Contract description: Servicio Impresión e Instalación de Stand con el Logo Institucional   Type of Contract Services   Contract Start: 27/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0009   Request Title Servicio Impresión e Instalación de Stand con el Logo Institucional   Description Servicio Impresión e Instalación de Stand con el Logo Institucional   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference Graphic City, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 199,656 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1783814 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,200.00 0.00 30,456.00 0.00 199,656.00 199,656.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Servicio Impresión e Instalación de Stand con el Logo Institucional, tamaño 71.5”x33.75” 1 UD 199,656 169,200 169,200.00 0.00 18 30,456.00 0.00 199,656.00 199,656.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_29/2/2024_3_03 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-00050-Servicio Impresión e Instalación de Stand con el Logo Institucional.pdf CUOTA A COMPROMETER-00050-Servicio Impresión e Instalación de Stand con el Logo Institucional.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,656.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 199,656.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 199,656.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0009 1 199,656.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00050-Servicio Impresión e Instalación de Stand con el Logo Institucional.pdf