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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828775   Contract reference SIE-2024-00043   Contract description: Adquisición de Alimentos y Bebidas para uso de la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre del 2024.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2024-0005   Request Title Adquisición de Alimentos y Bebidas.   Description Adquisición de Alimentos y Bebidas para uso de la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre del 2024.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2024-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 273,214.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 08/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1783135 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 235,530.00 0.00 37,684.80 0.00 270,000.00 273,214.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café molido, empaque de 1 libra, presentar muestra física para degustación. 1,000 LB 270 235.53 235,530.00 0.00 16 37,684.80 0.00 270,000.00 273,214.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download Orden de Compras_29_2_2024_2_47 p.m. (1).pdf Orden de Compras_29_2_2024_2_47 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 196,406.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 196,406.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 196,406.28  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 196,406.28  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf (View History)