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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830948
Contract reference
ARD-2024-00057
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS (M-5) EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS MARINOS MERITORIOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0009
Request Title
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS (M-5) EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS MARINOS MERITORIOS
Description
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS (M-5) EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS MARINOS MERITORIOS
Business Operation
División de Relaciones Públicas, ARD.
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE CARPETAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
98,277.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS (M-5) EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS MARINOS MERITORIOS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1783802 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,285.79
0.00
14,991.44
0.00
98,050.00
98,277.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS TAMAÑO 11X7, CON LOGO INSTITUCIONAL, EN OPALINA DE HILO, DE COLOR AZUL MARINO
53
UD
1,850
1,571.43
83,285.79
0.00
18
14,991.44
0.00
98,050.00
98,277.23
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/2/2024_12_49 p.m..Pdf
Download
EG1709732442493EImKf.pdf
EG1709732442493EImKf.pdf
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Orden de Compras_29_2_2024_12_49 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_29_2_2024_12_49 p.m. (1).Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,277.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
98,277.23
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO DE FACTURA
98,277.23
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709732442493EImKf
1
98,277.23
DOP
Vencido
Link