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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830286   Contract reference ARD-2024-00055   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE ESTA ACDEMIA NAVAL, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/03/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/05/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2024-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE ESTA ACDEMIA NAVAL, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE ESTA ACDEMIA NAVAL, ARD.   Business Operation Academia Naval, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,952.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/03/2024 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/03/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE ESTA ACDEMIA NAVAL, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1782745 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,485.00 0.00 16,467.30 0.00 100,135.00 107,952.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO, GALON 6 UD 510 475 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,060.00 3,363.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO ESTABILIZADO DCI-60, TBR 110 LIBRAS 2 UD 17,200 15,600 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 34,400.00 36,816.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 PASTILLA TRICLORO TAB-KLOR-90,50 KG.250 PASTILLAS 1 UD 19,000 17,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 19,000.00 20,650.00         3 47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 ALGICIDA B, GALON 15 UD 425 395 5,925.00 0.00 18 1,066.50 0.00 6,375.00 6,991.50         6 47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 ALGUICIDA 7,LITRO 6 UD 2,100 1,900 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 12,600.00 13,452.00         4 47101608 - Floculantes 2.3.7.2.07 FLOCULANTE B,GALON 8 UD 650 595 4,760.00 0.00 18 856.80 0.00 5,200.00 5,616.80         7 47101608 - Floculantes 2.3.7.2.07 ROBARD,64 ONZAS/2 LITROS 6 UD 3,250 2,975 17,850.00 0.00 18 3,213.00 0.00 19,500.00 21,063.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/2/2024_9_39 p.m..Pdf Download EG1709668959572o53lK.pdf EG1709668959572o53lK.pdf Download Orden de Compras_28_2_2024_9_39 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_28_2_2024_9_39 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,952.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 57,466.00  DOP ---- View 2.3.7.2.07 47,123.30  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,363.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de factura 107,952.30  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709668959572o53lK 1 107,952.30  DOP Vencido Link