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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.829136
Contract reference
TNR-2024-00030
Contract description:
Compra de Mobiliario Administrativo para ser utilizados en la sede central y las regionales de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2024-0002
Request Title
Compra de Mobiliario Administrativo para ser utilizados en Tecnificación Nacional de Riego.
Description
Compra de Mobiliario Administrativo para ser utilizados en la sede central y las regionales de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
TNR-DAF-CM-2024-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
108,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1782947 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,610.17
0.00
16,489.83
0.00
134,700.00
108,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
56112102 - Sillas para gr
(...)
56112102 - Sillas para grupos de trabajo
2.6.1.1.01
Sillas técnicas (Ver Ficha Técnica)
14
UD
7,800
5,000
70,000.00
0.00
18
12,600.00
0.00
109,200.00
82,600.00
3
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
Sillones ejecutivos (Ver Ficha Técnica)
3
UD
8,500
7,203.39
21,610.17
0.00
18
3,889.83
0.00
25,500.00
25,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/2/2024_3_43 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2024-0012.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2024-0012.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN NUEVA.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN NUEVA.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA BURDIEZ EG1709300069856jYL1C.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA BURDIEZ EG1709300069856jYL1C.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00030 BURDIEZ.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00030 BURDIEZ.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00030 BURDIEZ.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2024-00030 BURDIEZ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,641.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
59,641.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Compra Mobiliario Administrativo
59,641.92
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709300710523RbXH9
1
59,641.92
DOP
Vencido
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