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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832848   Contract reference DIGECOG-2024-00046   Contract description: Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGECOG-DAF-CM-2024-0006   Request Title Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)   Description Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero.   Reply Reference SUMINISTROS DE OFICINA DIGECOG   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,054.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 14/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1783233 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,495.20 0.00 4,157.14 3,402.00 45,356.50 57,054.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43191609 - Teléfonos de d(...)43191609 - Teléfonos de diadema 2.3.9.8.01 Audífono con micrófono (Headset) 12 UD 1,150 1,575 18,900.00 0.00 0.00 18 3,402.00 13,800.00 22,302.00         4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras grande 2 UD 690 520 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,380.00 1,227.20         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 5 pulgada 24 UD 367 245 5,880.00 0.00 18 1,058.40 0.00 8,808.00 6,938.40         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips billeteros 51mm cajita de 12/1 10 CAJ 141.6 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,416.00 1,298.00         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips billeteros 32mm cajita de 12/1 6 CAJ 57.8 45 270.00 0.00 18 48.60 0.00 346.80 318.60         10 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libro record de 500 paginas 6 UD 242 195 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 1,452.00 1,380.60         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azul 12/1 150 CAJ 80 50 7,500.00 0.00 0 0.00 0.00 12,000.00 7,500.00         17 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borra de leche 30/1 3 CAJ 360 120 360.00 0.00 18 64.80 0.00 1,080.00 424.80         18 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banda elástica fina 100 x 50/1 58 CAJ 27 22 1,276.00 0.00 18 229.68 0.00 1,566.00 1,505.68         21 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 Mouse pad con almohadilla 36 UD 75 306.45 11,032.20 0.00 18 1,985.80 0.00 2,700.00 13,018.00         25 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Rollo de papel térmico 23 UD 23.9 35 805.00 0.00 18 144.90 0.00 549.70 949.90         26 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar 6 UD 43 27 162.00 0.00 18 29.16 0.00 258.00 191.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion suministros de oficinas_0001.pdf Acta de adjudicacion suministros de oficinas_0001.pdf Download Certificacion 2 de Cuota de Adquisicion suministros de oficinas_0001.pdf Certificacion 2 de Cuota de Adquisicion suministros de oficinas_0001.pdf Download Orden de Compra Material Oficina Velez Import .Pdf Orden de Compra Material Oficina Velez Import .Pdf Download Orden de Compra Material Oficina Velez Import .Pdf Orden de Compra Material Oficina Velez Import .Pdf Download Orden de Compra Material Oficina Velez Import .Pdf Orden de Compra Material Oficina Velez Import .Pdf Download Orden de Compra o Servicio.pdf Orden de Compra o Servicio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,839.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 4,672.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,166.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 12,839.16  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709149825658B1cff 1 12,839.16  DOP Vencido Link