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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.829735   Contract reference CONTRALORIA-2024-00015   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA U   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,353.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1783338 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,337.48 0.00 9,015.75 0.00 61,936.40 61,353.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA BLANCA 8 1/2X11 RAYADA o cuadernos de papel 200 UD 50.74 43 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 10,148.00 10,148.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETILLA 11X17 PAPEL BOND 20 20 RESMA 483.8 410 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 9,676.00 9,676.00         2 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTONITE BLANCO 8 1/2 X11 8 PAQ 306.8 260 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 2,454.40 2,454.40         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA PAPEL ADHESIVA 3X3 (76X76mm) Post it Peq. AMARILLO 325 UD 15.34 13 4,225.00 0.00 18 760.50 0.00 4,985.50 4,985.50         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL - LAPICERO 300 UD 4.5 4.5 1,350.00 0.00 0 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO - LAPICERO 200 UD 4.5 4.5 900.00 0.00 0 0.00 0.00 900.00 900.00         7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO-20 ml (Brocha) 50 UD 23.01 19.5 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,150.50 1,150.50         8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 UHU EN PASTA PEGAMENTO EN BARRA 21g 36 UD 43 36.43 1,311.48 0.00 18 236.07 0.00 1,548.00 1,547.55         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3" C/COVER - Negra 60 UD 330.4 280 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 19,824.00 19,824.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 1,500 UD 3 2.4 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,500.00 4,248.00         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11. Color Rojo 300 UD 9 7.16 2,148.00 0.00 18 386.64 0.00 2,700.00 2,534.64         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11. Color Azul 300 UD 9 7.16 2,148.00 0.00 18 386.64 0.00 2,700.00 2,534.64 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Orden de Compras-FIRMADA Y SELLADA.pdf Orden de Compras-FIRMADA Y SELLADA.pdf Download Orden de Compras-FIRMADA Y SELLADA.pdf Orden de Compras-FIRMADA Y SELLADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,353.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 58,898.83  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,454.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 61,353.23  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709147893292hqoJ0 1 61,353.23  DOP Vencido Link