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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.831411 
Contract referencePROCURADURIA-2024-00070 
Contract description:Adquisición de equipos e insumos de laboratorio, según requerimientos no. 023-489, 023-4297, 023-4851. 
Goods 
Contract Start:
08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0012 
Adquisición de equipos e insumos de laboratori, según requerimientos no. 023-489, 023-4297, 023-4851. 
Adquisición de equipos e insumos de laboratorio, según requerimientos no.023-489,023-4297,023-4851. 
INACIF 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS Y DE LABO 
GoodsDominicana 
820,569.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, Esq. Tiradente OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1782917 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
695,397.520.00125,171.560.00611,000.00820,569.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
39101602 - Lámparas médic(...)
2.3.9.6.01LÁMPARA CUELLO DE GANZO1UD12,00011,694.9211,694.920.00182,105.090.0012,000.0013,800.01
    
16
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2.3.9.3.01MOLDE DE ACERO INOXIDABLE36UD15,0008,050.85289,830.600.001852,169.510.00540,000.00342,000.11
    
17
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2.6.3.1.01SIERRA ELECTRICA1UD59,000393,872393,872.000.001870,896.960.0059,000.00464,768.96
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
52,963.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.013,186.00  DOP----View
2.3.2.2.015,900.00  DOP----View
2.3.9.3.0143,877.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1782918  Pago de Adquisición de equipos e insumos de laboratori, según requerimientos no. 023-489, 023-4297, 023-4851.52,963.72  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242.3.9.3.01152,963.72  DOP
20252.3.9.3.01 152,963.72  DOP