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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.828744
Contract reference
DGDF-2024-00004
Contract description:
LLENADO DE BOTELLONES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDF-DAF-CD-2024-0005
Request Title
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA T1
Description
ADQUISICION DE SERVICIOS DE COMPRA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DGDF
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ALASKA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,280 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1782835 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,280.00
0.00
0.00
0.00
32,280.00
32,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U
500
UD
63
63
31,500.00
0.00
0.00
0.00
31,500.00
31,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS
6
PAQ
130
130
780.00
0.00
0.00
0.00
780.00
780.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación MIC
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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COMPROMISO.pdf
COMPROMISO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/2/2024_3_46 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
32,280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
32,280.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17092206614686Bn2V
1
32,280.00
DOP
Vencido
Link