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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.829759   Contract reference PROINDUSTRIA-2024-00043   Contract description: SERVICIO DE REFRIGERIO   Type of Contract Services   Contract Start: 04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0011   Request Title SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES VARIOS   Description SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES VARIOS SEGÚN DESCRIPCIONES Y FICHA TÉCNICA.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ASISITENCIA INTEGRAL A LAS MIPYMIS   Reply Reference SABE MG SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 72,546.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1783246 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,480.00 0.00 11,066.40 0.00 72,546.40 72,546.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192503 - Rellenos fresc(...)50192503 - Rellenos frescos para emparedados 2.3.1.1.01 VARIEDAD DULCE PREEMPACADAS, JUGOS DE 8OZ PREENVASADOS. (DIA 29 DE FEBRERO). MENU DE REFRIGERIO - PRE EMPACADO PASTELITOS DE QUESO CREMA Y PUERRO MINI WRAP DE POLLO QUIPES DE RES MINI PIZZITAS MINI BROWNIES BEBIDA: JUGO NATURALES VARIOS- 08 ONZ BOTELLAS DE AGUA (2 FARDOS). 1 UD 17,983.2 15,240 15,240.00 0.00 18 2,743.20 0.00 17,983.20 17,983.20         2 50192503 - Rellenos fresc(...)50192503 - Rellenos frescos para emparedados 2.3.1.1.01 VARIEDAD DULCE PREEMPACADAS, JUGOS DE 8OZ PREENVASADOS. (DIA 07 DE MARZO). MENU DE REFRIGERIO - PRE EMPACADO PASTELITOS DE QUESO MINI SANDWICH DE POLLO QUIPES DE RES CROQUETAS DE POLLO MINI MUFFINS DE VAINILLA BEBIDA: JUGO NATURALES VARIOS - 08 ONZ BOTELLAS DE AGUA (2 FARDOS) 1 UD 17,983.2 15,240 15,240.00 0.00 18 2,743.20 0.00 17,983.20 17,983.20         3 50192503 - Rellenos fresc(...)50192503 - Rellenos frescos para emparedados 2.3.1.1.01 VARIEDAD DULCE PREEMPACADAS, JUGOS DE 8OZ PREENVASADOS. (DIA 14 DE MARZO). MENU DE REFRIGERIO - PRE EMPACADO MINI CROISSANT RELLENOS DE QUESO CREMA Y GENOA MINI QUICHE QUIPES DE RES BOLITAS DE QUESO ROLLITOS DE COCO BEBIDA: JUGO NATURALES VARIOS- 08 ONZ BOTELLAS DE AGUA (2 FARDOS) 1 UD 19,352 16,400 16,400.00 0.00 18 2,952.00 0.00 19,352.00 19,352.00         4 50192503 - Rellenos fresc(...)50192503 - Rellenos frescos para emparedados 2.3.1.1.01 VARIEDAD DULCE PREEMPACADAS, JUGOS DE 8OZ PREENVASADOS. (DIA 21 DE MARZO). MENU DE REFRIGERIO - PRE EMPACADO- MINI SANDWICH DE ATUN CROQUETAS DE POLLO MINI WRAP DE JAMON Y QUESO BOLITAS DE QUESO POLVORONES BEBIDA: JUGO NATURALES VARIOS - 08 ONZ BOTELLAS DE AGUA (2 FARDOS) INCLUYE MINI BOX DE CARTON + FUNDAS DE PAPEL KRAFT NEVERITAS C/ HIELO SERVILLETAS FINAS. 1 UD 17,228 14,600 14,600.00 0.00 18 2,628.00 0.00 17,228.00 17,228.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_28/2/2024_6_42 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download OEDEN PORTAL TRANSACCIONAL_0001.pdf OEDEN PORTAL TRANSACCIONAL_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,378.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 72,192.40  DOP ---- View 2.3.2.2.01 3,186.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 10,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ALQUILERES VARIOS 85,378.40  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CUOTA 1 85,378.40  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CAPM_0001.pdf