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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.833857
Contract reference
MMUJER-2024-00091
Contract description:
COMPRA DE CUADROS PARA LAS LEYENDAS DE LAS PINTURAS DE GLADYS GUTIERREZ, ABIGAIL MEJIA, Y MAGALY PINEDA PARA LA GALERIA DE MUJERES, MARIA TRINIDAD SANCHEZ DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2024 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0027
Request Title
COMPRA DE CUADROS PARA LAS LEYENDAS DE LAS PINTURAS DE GLADYS GUTIERREZ, ABIGAIL MEJIA, Y MAGALY PINEDA PARA LA GALERIA DE MUJERES, MARIA TRINIDAD SANCHEZ DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Description
COMPRA DE CUADROS PARA LAS LEYENDAS DE LAS PINTURAS DE GLADYS GUTIERREZ, ABIGAIL MEJIA, Y MAGALY PINEDA PARA LA GALERIA DE MUJERES, MARIA TRINIDAD SANCHEZ DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
Genius Print Graphic, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,496 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2024 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1782833 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,200.00
0.00
1,296.00
0.00
8,496.00
8,496.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101603 - Marcos para ce
(...)
60101603 - Marcos para certificados
2.3.9.9.05
SOLICITUD DE COMPRA DE (3) CUADROS 14.5*15 CON MARCOS NEGROS DE 1 PULGADA, CON PASPARTU BLANCO DE 1” E IMPRESIÓN, BASE DE AGARRE EN LA PARTE TRASERA.
3
UD
2,832
2,400
7,200.00
0.00
18
1,296.00
0.00
8,496.00
8,496.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/2/2024_6_19 p.m..Pdf
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orden cuadro.pdf
orden cuadro.pdf
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imforme final cuadro.pdf
imforme final cuadro.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,496.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
8,496.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
8,496.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17091439465555dBGX
1
8,496.00
DOP
Vencido
Link