1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.828467
Contract reference
DGCINE-2024-00019
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Dirección General de Cine y la Cinemateca Dominicana.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCINE-DAF-CD-2024-0010
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Dirección General de Cine y la Cinemateca Dominicana.
Description
Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Dirección General de Cine y la Cinemateca Dominicana.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COTIZACION 2024-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,971.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1782730 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,772.62
0.00
3,199.06
0.00
47,075.00
20,971.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátulas de acero de 8cm
10
UD
240
105.83
1,058.30
0.00
18
190.49
0.00
2,400.00
1,248.79
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavos de ½ pulgada
25
UD
60
63.56
1,589.00
0.00
18
286.02
0.00
1,500.00
1,875.02
3
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija no. 100
10
UD
120
29.66
296.60
0.00
18
53.39
0.00
1,200.00
349.99
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas
3
UD
1,025
1,018.12
3,054.36
0.00
18
549.78
0.00
3,075.00
3,604.14
5
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Extensión dúplex de 25 pies
10
UD
1,700
472.05
4,720.50
0.00
18
849.69
0.00
17,000.00
5,570.19
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Baterías AAA (caja 24/1)
5
CAJ
1,900
420.06
2,100.30
0.00
18
378.05
0.00
9,500.00
2,478.35
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Baterías AA (caja 24/1)
5
CAJ
1,900
450.51
2,252.55
0.00
18
405.46
0.00
9,500.00
2,658.01
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento blanco
3
UD
300
127.12
381.36
0.00
18
68.64
0.00
900.00
450.00
9
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Baterías de 9V
2
UD
250
100.45
200.90
0.00
18
36.16
0.00
500.00
237.06
10
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavos de 1 pulgada
25
UD
60
84.75
2,118.75
0.00
18
381.38
0.00
1,500.00
2,500.13
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/2/2024_5_50 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS F.pdf
ORDEN DE COMPRAS F.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,971.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
4,375.15
DOP
----
View
2.3.6.4.06
349.99
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,604.14
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,943.61
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,248.79
DOP
----
View
2.3.6.1.01
450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Dirección General de Cine y la Cinemateca Dominicana.
20,971.68
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709141549163TDn66
1
20,971.68
DOP
Vencido
Link