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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828359 
Contract referenceONESVIE-2024-00021 
Contract description:Adquisición de materiales y herramientas para pintar, dirigidos a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONESVIE-DAF-CD-2024-0004 
Adquisición de materiales y herramientas para pintar, dirigidos a MiPymes. 
Adquisición de materiales y herramientas para pintar, dirigidos a MiPymes. 
Servicios Generales 
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL S.R.L 
GoodsDominicana 
31,447 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1782327 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26.650,000,004.797,000,0031.200,0031.447,00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Motas (según ficha Técnica)6UD3503502.100,000,0018378,000,002.100,002.478,00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta Rolo (según ficha Técnica)2UD300250500,000,001890,000,00600,00590,00
    
3
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02Palo para pintar (según ficha Técnica)2UD8006501.300,000,0018234,000,001.600,001.534,00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha (según ficha Técnica)6UD2502001.200,000,0018216,000,001.500,001.416,00
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha (según ficha Técnica)6UD2001751.050,000,0018189,000,001.200,001.239,00
    
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Mescladoras de agua para fregadero. (Según Ficha Técnica)2UD3.5002.7005.400,000,0018972,000,007.000,006.372,00
    
7
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06Cerrador de puerta con botella HIDRAULICA (Según Ficha Técnica)4UD3.9003.50014.000,000,00182.520,000,0015.600,0016.520,00
    
8
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05Cinta metálica (Según Ficha Técnica)2UD8005501.100,000,0018198,000,001.600,001.298,00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
31,447.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,298.00  DOP----View
2.3.9.8.027,906.00  DOP----View
2.3.6.3.0616,520.00  DOP----View
2.3.6.3.045,723.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 pago31,447.00  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708980499523NgYkT131,447.00  DOPLink