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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830009
Contract reference
Defensor del Pueblo-2024-00025
Contract description:
Contratación servicios de impresos varios (Lote I), por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/03/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2024-0011
Request Title
Contratación servicios de impresos varios (Lote I), por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Description
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
DAF-CM-2024-0011_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
900,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1781745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
762,711.87
0.00
137,288.14
0.00
900,000.00
900,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
Lote 1
73151904 - Servicios de i
(...)
73151904 - Servicios de impresión industrial offset
2.2.2.2.01
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
1
UD
900,000
762,711.87
762,711.87
0.00
18
137,288.14
0.00
900,000.00
900,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/2/2024_8_14 p.m..Pdf
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Cuota tres tintas.pdf
Cuota tres tintas.pdf
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Acta de adjudicacion
Acta de adjudicacion_001.pdf
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Orden de servicios Impresos Tres Tintas .pdf
Orden de servicios Impresos Tres Tintas .pdf
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ORDEN DE COMPRA 2024-00178 FL BETANCES.pdf
ORDEN DE COMPRA 2024-00178 FL BETANCES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
900,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
900,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por consumo a presentación de factura
900,000.01
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
900,000.00
DOP
Vencido
Cuota tres tintas.pdf
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