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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.840867   Contract reference INEFI-2024-00020   Contract description: SOLICITUD DE NECESIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA MARCHA PATRIÓTICA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER   Type of Contract Services   Contract Start: 09/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INEFI-DAF-CM-2024-0003   Request Title SOLICITUD DE NECESIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA MARCHA PATRIÓTICA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER   Description SOLICITUD DE NECESIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA MARCHA PATRIÓTICA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER   Business Operation Direccion Ejecutiva   Reply Reference XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,045,549.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Republica de Ecuador OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1782232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 886,440.00 0.00 159,109.20 0.00 1,759,615.58 1,045,549.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101802 - Servicios de c(...)90101802 - Servicios de comidas a domicilio 2.2.9.2.01 PICADERA PRE EMPACADA, QUIPES, PASTELITOS, CROQUETAS Y SANDWICH 2,000 UD 413 228.51 457,020.00 0.00 18 82,263.60 0.00 826,000.00 539,283.60         2 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.5.01 TANQUE PARA ESTACIÓN DE HIELO CON AGUA 5 UD 944 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 4,720.00 885.00         3 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO 1 UD 48,888.58 20,620 20,620.00 0.00 18 3,711.60 0.00 48,888.58 24,331.60         4 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 MESA DE 60 PLÁSTICAS 100 UD 295 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 29,500.00 17,700.00         5 50193002 - Bebidas para i(...)50193002 - Bebidas para infantes 2.3.1.1.01 JUGO TETRAPAK PEQUEÑOS 2,000 UD 88.5 51.62 103,240.00 0.00 18 18,583.20 0.00 177,000.00 121,823.20         6 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 MESA RECTANGULAR EJECUTIVA 15 UD 295 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 4,425.00 2,655.00         7 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 SILLAS TIFFANY 100 UD 118 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 11,800.00 8,850.00         8 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS NATURAL 7 GAL 1,593 950 6,650.00 0.00 18 1,197.00 0.00 11,151.00 7,847.00         9 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 SERVICIO CANASTA DE FRUTAS VARIADAS, GUINEO, MANZANA, NARANJA Y MANDARINA 5 UD 3,540 900 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 17,700.00 5,310.00         10 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 BEBIDA HIDRATANTE 240 UD 100.3 50 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 24,072.00 14,160.00         11 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 SILLAS PLASTICAS 500 UD 23.6 10 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 11,800.00 5,900.00         12 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDA DE HIELO 50 UD 50 50 2,500.00 0.00 0 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00         13 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 MANTELES EN YUTE 100 UD 531 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 53,100.00 23,600.00         14 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDOS DE AGUA 500 UD 472 200 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 236,000.00 118,000.00         15 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 MANTEL Y BAMBALINA 20 UD 885 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 17,700.00 5,900.00         16 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 ESTACION DE CAFÉ LECHE, AGUA, CREMORERA, AZUCARERA, REMOVEDORES, VASOS BIODEGRADABLES BANDEJA CON SU DOYLES 1 UD 31,329 6,360 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 31,329.00 7,504.80         17 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 BANDEJA DE QUESO PARA 60 PERSONAS,(QUESO PALITOS,GALLETICAS Y ACEITUNA 1 UD 38,940 550 550.00 0.00 18 99.00 0.00 38,940.00 649.00         18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 10 PAQ 129.8 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,298.00 590.00         19 90101802 - Servicios de c(...)90101802 - Servicios de comidas a domicilio 2.2.9.2.01 ALMUERZO, MORO DE GUANDULES POLLO AL HORNO, ENSALADA HERVIDA CON TRANSPORTE INCLUIDO 390 UD 542.8 300 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 211,692.00 138,060.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 26022024_INEFI.pdf 26022024_INEFI.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_26/2/2024_7_53 p.m..Pdf Download 26022024_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf 26022024_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,045,549.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 1,475.00  DOP ---- View 2.2.8.6.01 88,936.60  DOP ---- View 2.3.1.1.01 277,794.00  DOP ---- View 2.2.9.2.01 677,343.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE NECESIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA MARCHA PATRIÓTICA EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER 1,045,549.20  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708980359213KA2w3 1 1,045,549.20  DOP Vencido Link