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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828151   Contract reference HMISS-2024-00010   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIENZA PARA LA HIGIENIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/02/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMISS-DAF-CD-2024-0004   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIENZA PARA LA HIGIENIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIENZA PARA LA HIGIENIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference Comercial 2MB, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 198,346.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/02/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1782037 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 168,090.13 0.00 30,256.23 0.00 181,030.00 198,346.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon Desinfectante con olor 36 UD 85 72.8 2,620.80 0.00 18 471.74 0.00 3,060.00 3,092.54         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galon de Cloro al 5% 96 UD 185 175 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 17,760.00 19,824.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de Detergente en polvo 6 UD 1,050 950 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,300.00 6,726.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galon Jabón de cuaba líquido 70 UD 100 84.9 5,943.00 0.00 18 1,069.74 0.00 7,000.00 7,012.74         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde 90 UD 25 15 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,250.00 1,593.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 18 UD 200 110 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 3,600.00 2,336.40         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galon Removedor de manchas de piso 25 UD 180 180 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Fundas rojas No.30 calibre 200 100/1 30 UD 700 690 20,700.00 0.00 18 3,726.00 0.00 21,000.00 24,426.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Fundas rojas No.55 calibre 200 100/1 60 UD 950 937 56,220.00 0.00 18 10,119.60 0.00 57,000.00 66,339.60         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Fundas negras No.30 calibre 200 100/1 30 UD 350 305 9,150.00 0.00 18 1,647.00 0.00 10,500.00 10,797.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Fundas negras No.55 calibre 200 100/1 60 UD 400 368.75 22,125.00 0.00 18 3,982.50 0.00 24,000.00 26,107.50         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Fundas negras No.18 calibre 200 100/1 10 UD 265 243.75 2,437.50 0.00 18 438.75 0.00 2,650.00 2,876.25         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de Fundas negras No.6 15 UD 35 27.5 412.50 0.00 18 74.25 0.00 525.00 486.75         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquete de Fundas No.4 15 UD 25 20.63 309.45 0.00 18 55.70 0.00 375.00 365.15         15 48101918 - Rollos para cu(...)48101918 - Rollos para cubrir la mesa para servicio de comidas 2.3.2.2.01 Rollo papel PVC 4 UD 1,860 1,843.23 7,372.92 0.00 18 1,327.13 0.00 7,440.00 8,700.05         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de mano lanilla verde 35 UD 110 95 3,325.00 0.00 18 598.50 0.00 3,850.00 3,923.50         17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de mano lanilla roja 25 UD 110 95 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 2,750.00 2,802.50         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper palo alto No.32 5 UD 165 156.15 780.75 0.00 18 140.54 0.00 825.00 921.29         19 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador Spray 5 UD 40 70 350.00 0.00 18 63.00 0.00 200.00 413.00         20 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo Grueso de acero 60 UD 35 15 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,100.00 1,062.00         21 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Caja Jabón de cuaba en pasta 50/1 1 UD 1,300 1,228.81 1,228.81 0.00 18 221.19 0.00 1,300.00 1,450.00         22 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galon Limpia cristal 5 UD 145 120 600.00 0.00 18 108.00 0.00 725.00 708.00         23 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galon de vinagre blanco para desinfectar 4 UD 150 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 600.00 472.00         24 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lava platos 6 UD 120 84.9 509.40 0.00 18 91.69 0.00 720.00 601.09 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTFICACION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIENZA 24.pdf CERTFICACION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIENZA 24.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2024_7_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,346.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 168,937.31  DOP ---- View 2.3.7.2.99 19,824.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 8,700.05  DOP ---- View 2.3.9.8.02 413.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 472.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 198,346.36  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 198,346.36  DOP Vencido CERTFICACION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIENZA 24.pdf