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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.829021   Contract reference CORAABO-2024-00009   Contract description: DIRIGIDO A MIPYME ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 1ER. TRIMESTRES 2024.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAABO-DAF-CD-2024-0006   Request Title DIRIGIDO A MIPYME ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 1ER. TRIMESTRES 2024.   Description DIRIGIDO A MIPYME ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 1ER. TRIMESTRES 2024.   Business Operation Sección de Consejería   Reply Reference CORAABO-DAF-CD-2024-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,438.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1782126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,857.58 0.00 8,580.79 0.00 67,190.00 59,438.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS PAPEL HIGIENICO 12 UD 690 585 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,280.00 8,283.60         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS TOALLAS DE PAPEL 12 UD 560 595 7,140.00 0.00 18 1,285.20 0.00 6,720.00 8,425.20         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR LIQUIDO 6 CAJ 230 228 1,368.00 0.00 18 246.24 0.00 1,380.00 1,614.24         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS 6 CAJ 340 296 1,776.00 0.00 18 319.68 0.00 2,040.00 2,095.68         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 175 GRAMOS (VARIOS AROMAS) 12 UD 120 604.14 7,249.68 0.00 18 1,304.94 0.00 1,440.00 8,554.62         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 299 GRAMOS (VARIOS AROMAS) 24 UD 500 94.12 2,258.88 0.00 18 406.60 0.00 12,000.00 2,665.48         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR (VARIOS AROMAS) PARA EL BAÑO 48 UD 60 45 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,880.00 2,548.80         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS SERVILLETAS DE PAPEL 10 UD 610 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,100.00 5,310.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑOS DE LIMPIAR (TOALLAS DE MICROFIBRA) 24 UD 60 38 912.00 0.00 18 164.16 0.00 1,440.00 1,076.16         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES (L) 5 UD 75 58 290.00 0.00 18 52.20 0.00 375.00 342.20         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES (XL) 5 UD 75 58 290.00 0.00 18 52.20 0.00 375.00 342.20         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #40 6 UD 230 186.12 1,116.72 0.00 18 201.01 0.00 1,380.00 1,317.73         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE BOLSAS NEGRAS 4 GALONES 10 UD 100 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,000.00 826.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE BOLSAS NEGRAS 13 GALONES 10 UD 256 220 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,560.00 2,596.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE BOLSAS NEGRAS 55 GALONES 10 UD 500 330 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 5,000.00 3,894.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASRICAS CON SU PALO 10 UD 150 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,500.00 1,298.00         17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PARA OFICINA DE 3 GALONES 5 UD 230 84.75 423.75 0.00 18 76.28 0.00 1,150.00 500.03         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 6 CAJ 600 339.6 2,037.60 0.00 18 366.77 0.00 3,600.00 2,404.37         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS 12 UD 35 18 216.00 0.00 18 38.88 0.00 420.00 254.88         20 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA LABAR BAÑOS 3 UD 150 75.04 225.12 0.00 18 40.52 0.00 450.00 265.64         21 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR PLASTICO DE 24 ONZ. 5 UD 300 70 350.00 0.00 18 63.00 0.00 1,500.00 413.00         22 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 LYSOL ANTI BACTERIAL 5 UD 800 637.31 3,186.55 0.00 0 0.00 0.00 4,000.00 3,186.55         23 30161711 - Alfombras para(...)30161711 - Alfombras para exteriores 2.3.9.8.02 ALFOMBRA PLASTICA 40X60 CM 4 UD 400 259.32 1,037.28 0.00 18 186.71 0.00 1,600.00 1,223.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG1709130615665ak4fM CUOTA.pdf EG1709130615665ak4fM CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/3/2024_1_31 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA - ROSLYN - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRA - ROSLYN - MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,438.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 35,782.58  DOP ---- View 2.3.3.2.01 22,018.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,636.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 59,438.37  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709130615665ak4fM 1 59,438.37  DOP Vencido Link