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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.828179
Contract reference	DEFENSA PUBLICA-2024-00035
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.CM-2024-0009
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/02/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0009
Request Title	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.
Business Operation	SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference	DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0009
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	7,714.8 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	26/02/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	26/03/2024 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

LOS ARTICULOS A ENTREGAR DEBEN SER IGUAL A LOS DE LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1781926 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
6,660.00	0.00	1,054.80	0.00	8,400.00	7,714.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 8 1/2 x14 (RESMA 500/1) (CAJA 10/1)

RESMA

300

266

5,320.00

0.00

957.60

0.00

6,000.00

6,277.60

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

(Gomitas),Banditas elasticas 100/1

CAJ

540.00

0.00

97.20

0.00

1,000.00

637.20

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápiz de Carbon con borra (12/1)

CAJ

800.00

0.00

1,400.00

800.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTADE~1.PDF	ACTADE~1.PDF	Download
ORDEND~3.PDF	ORDEND~3.PDF	Download
CUOTAP~3.PDF	CUOTAP~3.PDF	Download
ORDEN DE COMPRA SUPLIGENSA.pdf	ORDEN DE COMPRA SUPLIGENSA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

160,782.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	45,597.84 DOP	----	View
2.3.3.1.01	111,999.70 DOP	----	View
2.3.9.9.05	3,185.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.CM-2024-0009	160,782.60 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708977420718f0Hlr	1	160,782.60 DOP	Vencido	Link