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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.827932 
Contract referenceHosp. Juan Bosch-2024-00073 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HRTQPJB 
Goods 
Contract Start:
26/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2024-0017 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HRTQPJB 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HRTQPJB 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE MATERIALES 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2024-0017 
GoodsDominicana 
29,943.39 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1782301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,375.750.004,567.640.0071,900.0029,943.39
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01UND DE BRILLO VERDE DE FREGAR80UD75302,400.000.0018432.000.006,000.002,832.00
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01UND DE BRILLO GORDO 50UD10015750.000.0018135.000.005,000.00885.00
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01UND DE GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE #1830UD950136.54,095.000.0018737.100.0028,500.004,832.10
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01UND DE GUANTES PARA LIMPIEZA L COLOR ROSADO Y MITAD AMARILLO60UD150855,100.000.0018918.000.009,000.006,018.00
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA12UD200881,056.000.0018190.080.002,400.001,246.08
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY PROFESIONAL ACTO PARA ELIMINAR BACTERIA Y GERMENES15UD900542.658,139.750.00181,465.160.0013,500.009,604.91
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON PARA LAVAR LAS MANOS25GAL300153.43,835.000.0018690.300.007,500.004,525.30
 
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Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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29,943.39 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0129,943.39  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA29,943.39  DOPAgosto2024
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708953677155FroR8129,943.39  DOPLink