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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828439   Contract reference DIGEV-2024-00025   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE BARBERIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/02/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2024-0003   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE BARBERIA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE BARBERIA   Business Operation EJECUTIVO   Reply Reference Oferta Economica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,376,735.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/02/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS TALLERES DE BARBERIA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES Y SER UTILIZADOS EN LA BARBERIA DE OFICIALES Y ALISTADOS DE LA DIRECCION GENERAL.. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1780956 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,166,725.00 0.00 210,010.50 0.00 1,376,735.50 1,376,735.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102711 - Batas para per(...)53102711 - Batas para personal de peluquerías 2.3.2.3.01 BATAS PERSONALES 35 UD 796.5 675 23,625.00 0.00 18 4,252.50 0.00 27,877.50 27,877.50         2 53102711 - Batas para per(...)53102711 - Batas para personal de peluquerías 2.3.2.3.01 BATAS PARA BARBEROS 35 UD 1,180 1,000 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PÀPEL 35 UD 472 400 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS PARA POLVERAS 35 UD 472 400 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS PARA PONER CREMAS 35 UD 826 700 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 28,910.00 28,910.00         6 27111501 - Hojas de cuchi(...)27111501 - Hojas de cuchillo 2.3.6.3.04 PORTA NAVAJAS 35 UD 649 550 19,250.00 0.00 18 3,465.00 0.00 22,715.00 22,715.00         7 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 CAJITA DE GILETTE DE 1/5 45 UD 1,764.1 1,495 67,275.00 0.00 18 12,109.50 0.00 79,384.50 79,384.50         8 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS DE METAL PARA PELUQUERO 35 UD 1,121 950 33,250.00 0.00 18 5,985.00 0.00 39,235.00 39,235.00         9 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETAS DE CORRIENTES 8 PUERTO 35 UD 590 500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,650.00 20,650.00         10 11101518 - Talco 2.3.6.4.01 POLVO PARA PELUQUERIA 40 UD 442.5 375 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         11 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 POTE DE ACEITE 3 EN 1 (MEDIANO) 2 UD 413 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         12 53131611 - Cremas de afei(...)53131611 - Cremas de afeitar 2.3.7.2.03 CREMAS MENTOLADAS 16 OZ 37 UD 590 500 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 21,830.00 21,830.00         13 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 TARROS DE GEL PARA EL PELO 1/2 4 UD 619.5 525 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         14 12352105 - Alcoholes tio (...)12352105 - Alcoholes tio (mercaptanos) 2.3.7.2.99 ALCOHOL 43 GAL 1,180 1,000 43,000.00 0.00 18 7,740.00 0.00 50,740.00 50,740.00         15 42211804 - Cepillos de pe(...)42211804 - Cepillos de pelo o peinillas para los discapacitados físicamente 2.3.9.1.02 CEPILLOS PLANOS RAQUETAS 35 UD 177 150 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00         16 53131604 - Cepillos o pei(...)53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello 2.3.9.1.02 PEINES PARA PELUQUERIA 35 UD 177 150 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00         17 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES DE AGUA 45 UD 442.5 375 16,875.00 0.00 18 3,037.50 0.00 19,912.50 19,912.50         18 52141704 - Máquinas de af(...)52141704 - Máquinas de afeitar eléctricas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MAQUINAS PARA RECORTAR 35 UD 14,154.1 11,995 419,825.00 0.00 18 75,568.50 0.00 495,393.50 495,393.50   Comentarios proveedor:MARCA WAHL PROFESIONAL DE 5 ESTRELLAS CON DESVANECIMIENTO DE AMPLIO RANGO PARA PELUQUERO             19 52141704 - Máquinas de af(...)52141704 - Máquinas de afeitar eléctricas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MAQUINAS PARA AFEITAR 35 UD 11,794.1 9,995 349,825.00 0.00 18 62,968.50 0.00 412,793.50 412,793.50   Comentarios proveedor:MARCA ANDIS OUTLINER- CON HOJA T DE ACERO AL CARBONO, TECNOLOGIA SIN GOLPES COLOR NEGRO.             20 41105301 - Cajas de gel 2.6.3.1.01 MANITA LIMPIA 35 GAL 1,416 1,200 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 49,560.00 49,560.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Acta de Adjudicacion EVALUACION 2.pdf Acta de Adjudicacion EVALUACION 2.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,376,735.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 19,912.50  DOP ---- View 2.6.1.4.01 908,187.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 49,560.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 69,177.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 16,520.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 186,764.50  DOP ---- View 2.3.6.3.06 20,650.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 826.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 50,740.00  DOP ---- View 2.3.9.1.02 12,390.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 24,308.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE BARBERIA 1,375,735.50  DOP Marzo 2024 2   BARBERIA 1,000.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17087823780365bczl 1 1,376,735.50  DOP Vencido Link