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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.838338   Contract reference INDRHI-2024-00058   Contract description: Rehabilitación puente Pontón Cotuí, Rehabilitación Canal La Guaranas y Reconstrucción Márgenes en entrada y salida fe alcantarillas, Sector El Pozo y Protección de 40.00 m en gaviones para protección del Sifón Guamita, sector los tres negritos, canal las Guaranas municipio Cotuí. LOTE 24.   Type of Contract Construction   Contract Start: 01/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference INDRHI-MAE-PEEN-2023-0003   Request Title CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS OCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 585-23   Description CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TORRENCIALES AGUACEROS OCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 585-23   Business Operation Dirección de Proyectos y Obras   Reply Reference Cabacon Servicios de Ingeniería, SRL_EXT   Type of Contract ConstructionDominicana   Contract Value 20,488,233.71 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/04/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1780953 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,488,233.71 0.00 0.00 0.00 21,607,451.79 20,488,233.71         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         24.1 30222803 - Canal de riego 2.7.2.1.01 Rehabilitación Lote 24 1 PAQ 6,466,382.5 6,176,754.92 6,176,754.92 0.00 0.00 0.00 6,466,382.50 6,176,754.92         24.2 30222803 - Canal de riego 2.7.2.1.01 Rehabilitación Lote 24 1 PAQ 7,412,755.81 6,887,798.94 6,887,798.94 0.00 0.00 0.00 7,412,755.81 6,887,798.94         24.3 30222803 - Canal de riego 2.7.2.1.01 Rehabilitación Lote 24 1 PAQ 7,728,313.48 7,423,679.85 7,423,679.85 0.00 0.00 0.00 7,728,313.48 7,423,679.85 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO NO.INDRHI-2024-00058.pdf CONTRATO NO.INDRHI-2024-00058.pdf Download ASIGNACION DE FONDO-PREVENTIVO.pdf ASIGNACION DE FONDO-PREVENTIVO.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION INDRHI-MAE-PEEN-2023-0003.pdf ACTA DE ADJUDICACION INDRHI-MAE-PEEN-2023-0003.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,228,849.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.7.2.1.01 56,228,849.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   20% 11,245,769.86  DOP Mayo 2024 2   1er Pago 3,700,000.00  DOP Julio 2024 3   2do Pago 3,700,000.00  DOP Agosto 2024 4   3er Pago 3,700,000.00  DOP Septiembre 2024 5   4to Pago 3,700,000.00  DOP Octubre 2024 6   4to Pago 3,700,000.00  DOP Noviembre 2024 7   6to Pago 3,700,000.00  DOP Diciembre 2024 8   7mo Pago 3,700,000.00  DOP Enero 2025 9   8avo Pago 3,700,000.00  DOP Febrero 2025 10   9no Pago 3,700,000.00  DOP Marzo 2025 11   10mo Pago 3,700,000.00  DOP Abril 2025 12   11avo Pago 3,700,000.00  DOP Mayo 2025 13   12avo Pago 3,700,000.00  DOP Junio 2025 14   13avo Pago 583,079.44  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1728 1 56,228,849.30  DOP Vencido PREVENTIVO.pdf