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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.827621   Contract reference HMISS-2024-00009   Contract description: LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS PARA EL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2024 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMISS-DAF-CD-2024-0003   Request Title LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS PARA EL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Description LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS PARA EL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Business Operation Despensa   Reply Reference Agua Crystal, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/02/2024 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1781055 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,200.00 0.00 0.00 0.00 97,200.00 94,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua 1,200 UD 67 65 78,000.00 0.00 0.00 0.00 80,400.00 78,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 botellas de agua 120 UD 140 135 16,200.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 16,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE LLENADO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS MARZO MAYO 24.pdf CERTIFICACION DE LLENADO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS MARZO MAYO 24.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2024_8_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 94,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 94,200.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 94,200.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE LLENADO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS MARZO MAYO 24.pdf