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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828185   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00027   Contract description: ADQUISICION DE PINTURA Y AGUA RAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COCINA DE ESTE CESMET   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/02/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/04/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0005   Request Title ADQUISICION DE PINTURA Y AGUA RAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COCINA DE ESTE CESMET   Description ADQUISICION DE PINTURA Y AGUA RAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COCINA DE ESTE CESMET   Business Operation Oficial general de Mesa   Reply Reference ADQUISICION DE PINTURA Y AGUA RAS, PARA SER UTILIZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,381.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/02/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/04/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1780651 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,493.00 0.00 1,888.74 0.00 12,381.74 12,381.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA GRIS RATON 3 UD 3,458.58 2,931 8,793.00 0.00 18 1,582.74 0.00 10,375.74 10,375.74         1 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 GALON DE AGUA RAS 2 UD 1,003 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2024_7_20 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER 00027.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER 00027.pdf Download Orden de Compras 2024-00027.pdf Orden de Compras 2024-00027.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,381.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 12,381.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   ADQUISICION DE PINTURA Y AGUA RAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COCINA DE ESTE CESMET 12,381.74  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17089805835498430v 1 12,381.74  DOP Vencido Link